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資本控股公司召開金融板塊內控升級項目啟動會

發布時間:2019年06月19日-A+A



619日下午,金融板塊內控升級項目項目啟動會在中廣核大廈北樓2302會議室召開。會議由資本控股公司法律與風險管理部總經理趙峰主持,資本控股公司黨委委員、財務總監孫玲芳以及資本控股各部門和各成員公司代表參加了會議。

趙峰闡述了板塊戰略調整、業態變化、業務信息系統投運等背景下內控手冊升級的必要性;審計部張越介紹了審計發現的典型內控問題;項目經理介紹了項目方法論以及項目計劃,以及對相關方配合的要求。

孫玲芳要求各部門和各成員公司高度重視內控建設,從板塊業務源頭考慮內部控制;要利用本次升級,對現有業務流程進一步梳理和優化,確保內控管理的有效性;要借鑒業界的良好實踐,并具備一定的前瞻性;要關注資金管理、外匯管理等涉及整個集團的業務控制;同時內控和公司制度流程不能出現"兩張皮"的現象,要加強制度的培訓宣貫,并在項目開展過程中加強溝通。

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